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2022年财政预算公开
作者:   时间:2022-03-01   点击数:

2022年新浦京游戏单位预算

目录

第一部分2022年单位预算说明

第二部分2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

10、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

11、财政拨款收支总表

12、一般公共预算支出表

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算“三公”经费支出表

20、政府性基金预算支出表

21、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

22、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

23、国有资本经营预算支出表

24、财政专户管理资金预算支出表

25、单位资金支出预算表

26、省级专项资金预算汇总表

27、附表


注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

附件1:

第一部分2022年单位预算说明

一、单位基本概况

学校始建于1959年,2004年经教育部批准升格为新浦京游戏,2018年立项为湖南省卓越高职院校培育单位。学校由湖南省政府举办,行政管理为湖南省卫生健康委,业务主管为湖南省教育厅。学校现有芦淞、云龙两个校区,占地共700余亩,在校学生1.1万人。学校现有教师总数596人,学校下设中医学院、医学院、护理学院、药学院、康复保健学院等8个教学院(部),开设有中医学、中医骨伤、临床医学、医学影像技术等19个专业。学校有国家级精品资源共享课程1门,省级精品在线开放课程11门,省级专业教学资源库2个;有湖南省校企合作人才培养示范基地4个,直属附属医院1所(三级甲等医院),非直属型附属医院3所,教学医院19所,实习基地174个。

(一)单位职能职责

学校坚持以“德育为先、能力为重、突出技能、全面育人、服务社会”为办学宗旨,面向基层、中医药行业及康复 保健机构培养医药、护理、康复大专学历卫生技能型优秀人才,促进国家卫生事业发展,已成为我省中医药实用型人才 和基层中医药人才的主要培养基地。主要为医药学大专学历教育、医药专业技术开发、医药专业技术培训、高等教育联合办学以及其他相关社会服务。

(二)单位机构设置

1、党政管理党政办、宣传统战部、纪检监察(审计)室、组织人事处(党委教师工作部、党校)、教务处、科技产业处、计划财务处、学生工作处(学生工作部)、招生就业处(创新创业学院)、国际合作交流处(发展与规划处)、基建后勤处、资产管理处、保卫处(武装部)、建设办,其中建设办为临时机构。

2、群团管理机构工会(退休办)、团委。

3、教辅机构图书信息中心、质量与评建中心(高等职业教育研究所)、教师发展中心。

4、二级机构医学院(含医学技术产业研究所)、中医学院(含社区卫生健康与产业研究所)、护理学院(含医养结合与产业研究所)、康复保健学院(含康复保健与产业研究所)、药学院(含中药与产业研究所)、马克思主义学院(含神农中医药文化与产业研究所)、公共课部(含传统体育与产业研究所)、继续教育学院(含社区教育与产业研究所)、杂志社。

二、部门预算单位构成

部门预算单位只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022 年单位收入总计预算17499.96万元,其中:本年收入预算15972.45万元,上年结转结余1527.51万元。本年收入预算15972.45万元构成为:本年一般公共预算拨款7067.26万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入147万元),本年纳入专户管理的非税收入6883.19万元,本年上级财政补助收入2022万元。单位本年收入预算较去年(15695.23万元)总体增加277.22万元,增减主要变化情况为:由于财政中医药专项以及教育专项拨款的增加,一般公共预算拨款较上年增加747.31万元;预计招生人数的减少,纳入专户管理的非税收入较上年减少453.09万元;上级财政补助(提质培优专项)收入较上年减少17万元。单位2022年上年结转结余收入1527.51万元,较去年(2164万元)减少636.49万元,结转结余资金减少29.4%。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算17499.96万元,其中,教育15237.67万元,科学技术1.8万元,社会保障和就业400万元,卫生健康1460.49万元,住房保障400万元。支出预算总额较去年(17859.23万元)基本持平,略有减少,主要原因是上年结转结余资金较去年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算10616.77万元(本年预算9089.26万元,上年结转结余1527.51万元),其中,教育支出8354.48万元,占78.69%;社会保障和就业支出400万元,占3.77%;卫生健康支出1460.49万元,占13.77%,科学技术支出1.8万元,占0.02%,住房保障支出400万元,占3.77%。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年本单位一般公共预算拨款基本支出预算数5283.26万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、基本养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2022年本单位一般公共预算拨款项目支出预算数5333.51万元,主要是学校为完成特定教学工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关高校“双一流”建设专项752万元,用于主要用于学校专业群建设和学生实践教学等方面;提质培优(生均拨款)-省级专项477万元,用于弥补学校办学经费不足的专项经费;老年健康与医养结合服务专项6万元,用于老年健康与医养结合服务专业课题研究;中医药专项549万元,主要用于中医类别助理全科医生培训项目理论培训班、全科医生转岗培训、中医药文化宣传与传承等支出;提质培优专项-中央专项2022万元,用于加快推进职业教育现代化,更好地支撑我国经济社会持续健康发展办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级机关运行经费安排一般公共预算资金0万元,全部使用非税资金支出1514.44万元,比上年预算(716.81)增加797.63万元,上升主要是2021年机关运行经费用非说结余资金安排比例大一些。

)“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费年初预算数为91.1万元,其中:公务接待费30万元;公务用车购置及运行费41.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费41.1万元);因公出国(境)费用20万元。一般公共预算没有安排公务接待费、公务用车运行维护费支出,全部使用非税资金支出。2022年“三公”经费年初预算总体较2021年(163.7万元)减少72.6万元,其中:公务接待费减少12.7万元,主要原因是落实“三公”经费“只减不增”的要求;公务用车购置及运行费减少69.9万元(其中:公务用车购置减少70万元,主要原因是2021年有两台公车购置预算,2022年没有公车购置预算;公务用车运行费增加0.1万元,主要是考虑到新增公车会带来费用的增加);因公出国(境)费用增加10万元,增加主要原因是:2022年因学校“高职院校提质培优”项目建设需要,开展“国际合作-友好学校、中外合作办学”调研的国家和人次增加而费用增加。

(三)一般性支出情况

2022年本单位会议费预算15万元,拟召开专业设置标准研制专家论证会议,人数20人/ 次,内容为专业设置研究讨论;培训费预算586.83万元,拟开展贫困地区本土化人才培养培训,人数575人,内容为中医专业培训三年、针灸推拿专业培训三年;拟开展中医类别助理全科医生理论培训,人数约330-350人,拟开展中医类别助理全科医生师资培训,人数180人;拟开展中医药健康科普知识大赛(预算30万元)人数150人;拟开展中药制剂(含膏方)职业技能竞赛(预算55万元)人数300人。

2022年本单位无举办节庆、晚会、论坛等活动。

政府采购情况

2022年本部门政府采购当年预算总额3936万元,其中,货物类采购预算3586万元;工程类采购预算200万元;服务类采购预算150万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12 月底,本单位办公业务用房97598平方米,配套设施用房87297平方米,房屋出租用房2950平方米,服务器及计算机分别为30台及2059台,租用专线7条,直拨电话63部,打印机43台,复印件276台,电梯3台,公务用车3辆。

2022年拟新增配置大中型客车1辆,以替换已到报废期车辆。该车辆主要用接送学生见习、实习、大型活动等;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为17499.96万元,项目支出类型分为人员类项目、日常运转项目、特定目标重点突破项目。

1、学校整体绩效目标

2022年,学校支出预算将紧密围绕“卓越一流,强校升本”这一既定目标,紧扣内涵式发展逻辑,坚持“稳中求进”。以十四五规划和提质培优项目等作依托,对照“双高校”要求,大力推动学校云龙校区基础设施、教育教学基地建设,让硬件更硬;智慧推动师资、人才队伍建设,提升教育教学水平和管理水平,让软件更强。做好学校资金统筹、项目绩效评价等工作,充分发挥资金使用效益,确保学校年度目标和战略目标圆满完成。

2、学校重点项目预算绩效目标

(1)2022高职“双一流”专项绩效目标:a.基础实验室建设项目。该项目建设能满足校内基础医学实验教学、科研的需求,能服务于株洲市科普教育的开展,对外宣传的重要窗口和以提高学校的知名度等。b.1+X证书培训实训中心建设。包括安装监控设备和购买相关设备,达到X证书培训和考评需求,同时满足老年实训室需求。c.西校区实训楼母婴护理实训室建设(设备+整体改造)。

(2)2022高校“提质培优”建设专项(生均拨款)绩效目标:按照学校各专业人才培养方案,为各专业本年度实践教学提供实验实训专用材料,完成2020级护理、助产、中医学、等专业毕业实习期间的临床教学指导,改善学生住宿、校内教职工办公条件,增加学生实训仪器设备,满足所有实训中心的实践教学等工作的正常开展。

(3)2022年省补助中医药项目绩效目标:a.开展10项中医药适宜技术进基层,提高中医药服务的可及性;b.开展全省中医药产业年度报告编制及中药材统计报告,指导全省中医药产业的发展和中药材的种植生产;c.举办1次中药制剂(含膏方)职业技能竞赛,提高中药技术人员业务素质和中药制剂能力;d.组织实施中医药科研计划项目建设,立项资助中医药科研计划;e.加强中医药高层次人才培养,提升中医(助理)住培师资及基地建设;f.加强基层中医药骨干人才队伍建设,培养一批中医全科转岗医生;g.举办1次第三届中医药健康科普知识大赛,营造浓厚中医药科普氛围;h.加强基层中医药文化科普传播骨干人才培训,扩大基层中医药文化科普传播能力。

(4)2022年中央中医药事业传承与发展绩效目标:a.面向公众经常性开展中医药文化活动和服务,建设基地和体验场馆的网络展示平台,包括数字展馆、线上展览展示、线上活动;b.开展中医药院校中药传统技能实训室建设,推进中医药的技术传承、人才培养和资源开发利用,开展中药鉴定、中药制剂、中药特色炮制技术、工艺的挖掘整理,添置必要设备,为加强学校和企业合作以及学校升格为本科院校打下良好基础;c.支持中医类别全科医生转岗培训,加强中医药人才培养;d.培养中医药学科带头人。培育第一批中医药学科带头人(含青年神农学者),开展探索性原创性研究、人才培养和团队建设,积极推动解决中医药领域发展中面临的临床或科研难题,形成行业内外有较大影响力的标志性成果,中医药研究和服务能力明显提升。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公 “经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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